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2020年度湖南省委台办部门决算
来源：中共湖南省委台办、湖南省政府台办
发布时间：2021-08-30
目录
第一部分 湖南省委台办单位概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省委台办概况
一、部门职责贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作；检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；组织、管理我省的重大涉台活动，处理重大涉台事件；负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作；承办省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
省委台办现有秘书处、联络（政党）处、交流合作处、经济处、宣传文化处、机关党委（人事）6个内设职能处室，及湖南省台商投诉协调中心（参公管理）、湘台交流合作中心2个直属事业单位。但两个事业单位财务均未独立核算，因此决算单位为省委台办本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2152.42万元。与上年相比，增加215.41万元，增长11.11%，主要是因为年初结转及新增经费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2152.42万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2075.32万元，其中：基本支出1559.25万元，占75.13%；项目支出516.07万元，占24.87%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2152.42万元，与上年相比，增加215.41万元,增长11.11%，主要是因为年初结转及新增经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2075.32万元，占本年支出合计的96.42%，与上年相比，财政拨款支出增加269万元，增长14.89%，主要是因为年初结转及新增经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2075.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1552.55万元，占74.81%；教育（类）支出28.83万元，占1.39%；社会保障和就业支出263.16万元，占12.68%；卫生健康支出126.06万元，占6.07%；住房保障支出104.72万元，占5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1960.85万元，支出决算数为2075.32万元，完成年初预算的105.84%，其中：
1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为952万元，支出决算为1065.31万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排。
2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为700.79万元，支出决算为442.15万元，完成年初预算的63.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是扣减和调剂指标及受新冠疫情影响部分活动未开展。
3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。年初预算20万元，支出决算为28.83万元，决算数大于预算数的原因上年结余结转及年中调剂指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出。年初预算数23万元，支出决算数171.7万元。决算数大于预算数的原因年中追加预算安排。
５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初数81万，支出决算数91.5万元。决算数大于预算数的原因是新增人员补缴经费。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初数0.96万元，支出决算数0.96万元。
7、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算数60万，支出决算数64.07万，决算数大于预算数的主要原因是新增人员补缴经费。
８、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算数49万，支出决算数61.99万，决算数大于预算数的主要原因是新增人员补缴经费。
９、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算数92万，支出决算数102.63万，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算数2.1万元，支出决算数2.1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1559.25万元，其中：人员经费1311.22万元，占基本支出的84.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、医疗费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费248.03万元，占基本支出的15.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为55.04万元，完成预算的57.94%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出预算为57万元，支出决算为17.06万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响两岸人员往来减少。与上年相比减少31.44万元，减少64.82%，主要原因是受疫情影响两岸人员往来减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为37.98万元，完成预算的99.95%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加24.2万元，增长175.62%,增长的主要原因是我办购置更换一台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.06万元，占31%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.98万元，占69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.06万元，全年共接待55批次、875人次，主要是日常及相关活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费20万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我办决算公开08表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）数据全部为0。我办收入来源全部为财政拨款，没有政府性基金预算，没有非税收入和其他收入来源。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出248.03万元，比年初预算数减少41.97 万元，降低14.47%。主要原因是：厉行节约，从严控制相关支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.86万元，用于召开全省对台工作电视电话会议，主会场人数60人；2020台湾工业园座谈会，人数44人；涉台投诉学习交流会，人数40人。开支培训费28.83万元，用于开展全省涉台经济工作政策培训班125人、涉台投诉协调专职干部培训班110人、全省对台交流工作培训班179人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额93.24万元，其中：政府采购货物支出59.41 万元、政府采购工程支出23.68万元、政府采购服务支出10.15万元。授予中小企业合同金额90.38万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的3.1%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、接待用车1辆、离退休老干用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我办高度重视预算绩效管理工作，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等文件要求，对本办2020年度部门整体支出开展绩效自评，并按财政要求及时报送《中共湖南省委台湾工作办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证材料。
（二）部门整体支出绩效情况
湖南对台工作扎实推进，取得新进展新成效。全面推动台企复工复产。先后赴8个市州对疫情形势下台资企业复工复产情况走访调研，是全国台资企业复工复产最快的省份之一。积极推动在湘台企转型升级，罗莎食品、向华电子等一批台企被认定为湖南省高新技术企业。湘台人文交流心灵契合。深入挖掘各地优势资源，聚焦湘台两地青少年、基层、文化等领域，举办20多项富有创意且高质量的湘台交流活动。依托株洲炎帝陵、怀化芷江抗战遗址、张家界国家森林公园等基地平台开展对台交流活动。加大基地建设管理力度，持续推动现有基地提质升级。落实惠台措施全面推进。围绕中心、服务大局，开设防疫抗疫、复工复产、“助力'台企11条' 湖南在行动”、惠台政策在湖南等多个专栏。用真心化解矛盾，用真情拉近距离，为在湘台胞办实事、做好事、解难事。全年收到来信来访来电159件次，共受理涉台信访案件87件，有力维护了台胞合法权益。在湘台胞满意率不断提高，收到台胞感谢信7封。创新工作方式，凝聚工作合力，建立了省级涉台化纠协处工作平台、台商台胞涉法涉诉法官审判平台、湖南省台胞台企法律服务平台、涉台仲裁工作平台和基层调解平台。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
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