免费问答

计提了，也发放了

那你直接做缴纳的分录就可以

嗯，因为我这两个公积金，我在八月和九月的时候已经做了工资发放了，我想问一下儿是不是。我要是这两张纸没给他，没给他做在账里边的话，那说明说明是不是我那个啊，我我在记账的时候，我没有把那原始凭证给他。放里边儿啊。

你现在放里面做附件就可以了

我想问一下，我应该放在哪个里边儿做附件儿啊，我他这不是六六百四，他是扣了两个月的，但是我那个分录儿不是我那个一，我那个账是一个月一做的。就是八月份扣了三百二九月份扣了320，但是他这个银行不是，但是他那儿就是他那儿，嗯，不是公积金那儿，他直接一扣，扣了640，我这个分录儿应该怎么做呢？我我我这。我是放在哪个月里边儿呢，我还是单做一笔分录儿呢，我这我闹不明白呀。

在之前的分录上做附件就可以了

我之前那两个分录儿都是三百二三百二和这个640对不上啊，我放在哪个分录儿，第一个分录儿里，还是不是我做放在八月份的分录儿里，还是放在九月份的分录儿里呀。

那你就红冲了对不上的 然后重新做正确的 附在这个分录后面

你的意思是不是说我上个月的没做对，然后我这个月再给他做一个红冲了，然后再重新做一笔是吗？

对的 是这个意思的

你那意思是说，我是不是把八月份的那个公积金给他撤了，不是就是发放的那个给他撤了。然后九月份那公积金发放的那个分录儿给他撤了，然后然后再写在十月份的那个分录儿上给他发放了是吗。

你金额不对 按差额来做你听不懂 所以直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录

那按你这么说的话，我那个，我那那那那三那两张财务报表都是错的呀，上两上两上两个月的呀。资产负债表儿和那这这两个月资产负债表儿，那都得都是错的呀，撤了吧，得撤完了的话，我那个电子银行税务上的税，那那照你那意思也是我我也报错了呀。

这个没事 没跨年就不用更正之前的 你现在做分录冲减在做正确的就可以

我不会做充电呀，我也不会做红冲啊，我我发票做红冲我就做过一次，我现在我早忘了你这个做怎么做红冲我也不太懂啊，你能给我。做一笔做个样子，我看看嘛。

你之前的分录咋做的呢 你可以查出来的

你帮我写个样子，我照着你这来吧，我，我真我，我不太会做烘虫。

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